2012년도 『참좋은센터』 3차 추가경정예산 세입•세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세 입

세 출

관

항

2012(A)

3차추경(B)

증감액(B-A)

증감(%)

관

항

2012(A)

3차추경(B)

증감액
(B-A)

증감(%)

입소부담수입

입소비용수입

4,530

2,385

-2,145

-47%

사무비

인건비

155,863

157,546

1,683

1%

사업수입

사업수입

164,000

161,618

-2,382

-1%

업무추진비

1,800

3,050

1,250

69%

보조금수입

경상보조금

315,421

304,614

-10,807

-3%

운영비

22,162

21,515

-647

-3%

전입금

전입금

25,900

20,350

-5,550

-21%

소계

179,825

182,111

2,286

1%

이월금

이월금

9,672

9,672

0

0%

재산조성비

시설비

96,419

88,640

-7,779

-8%

잡수입

잡수입

2,890

3,980

1,090

38%

사업비

운영비

25,380

23,031

-2,349

-9%

보호작업

13,796

12,814

-982

-7%

수익사업

206,993

195,623

-11,370

-5%

소계

246,169

231,468

잡지출

잡지출

0

400

400

100%

총 계

522,413

502,619

-19,794

-4%

총 계

522,413

502,619

-19,794

-4%

2013년도 『참좋은센터』 세입•세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세 입

세 출

관

항

2012(A)

2013(B)

증감

증감

관

항

2012(A)

2013(B)

증감

증감

입소부담수입

입소비용수입

2,385

7,170

4,785

201%

사무비

인건비

157,546

165,977

8,431

5%

사업수입

사업수입

161,618

173,310

11,692

7%

업무추진비

3,050

4,500

1,450

48%

보조금수입

경상보조금

304,614

204,760

-99,854

-33%

운영비

21,515

17,895

-3,620

-17%

후원금수입

후원금수입

0

2,400

2,400

소계

182,111

188,372

6,261

3%

전입금

전입금

20,350

15,600

-4,750

-23%

재산조성비

시설비

88,640

1,360

-87,280

-98%

이월금

이월금

9,672

1,983

-7,689

-79%

사업비

운영비

23,031

22,836

-195

-1%

잡수입

잡수입

3,980

3,334

-646

-16%

보호작업

12,814

30,325

17,511

137%

수익사업

195,623

165,664

-29,959

-15%

소계

231,468

218,825

-12,643

-5%

잡지출

잡지출

400

0

-400

-100%

총 계

502,619

408,557

-94,062

-19%

총 계

502,619

408,557

-94,062

-19%